ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ (РЕКОМЕНДАЦИИ)
публичных слушаний по проекту нормативного правового акта городского округа «поселок Палана» «О бюджете городского округа «поселок Палана» на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»
Проект бюджета на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов представлен Главой городского округа «поселок Палана» на рассмотрение в Совет депутатов городского округа «поселок Палана» на основании статьи 185 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 25 Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе городского округа «поселок Палана».
Проект бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов сформирован в соответствии со статьей 191 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, ст. 47 Устава городского округа «поселок Палана», ст. 31,32 Постановления № 08-НПА от 24.06.2008 «Об утверждении положения «О бюджетном процессе городского округа «поселок Палана».
Проект нормативного правового акта городского округа «поселок Палана» предлагает утвердить основные характеристики бюджета городского округа «поселок Палана» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»:
на 2013 год
общий объем доходов - 308297,200 тыс. рублей;
общий объем расходов - 344297,200 тыс. рублей;
дефицит бюджета - 36000,000 тыс. рублей;
на 2014 год
общий объем доходов - 339880,500 тыс. рублей;
общий объем расходов - 339880,500 тыс. рублей;
сформирован бездефицитный бюджет;
на 2015 год
общий объем доходов - 346757,280 тыс. рублей;
общий объем расходов - 346757,280 тыс. рублей;
сформирован бездефицитный бюджет.
Собственные налоговые и неналоговые доходы бюджета городского округа «поселок Палана» в 2013 году планируются в сумме 72344,800 тысяч рублей, в 2014 году – 76498,000 тысяч рублей, в 2015 году – 79973,000 тысяч рублей.
Доходы бюджеты определены на основе показателей прогноза социально-экономического развития городского округа «поселок Палана» (по умеренно-оптимистическому варианту), нормативов отчислений в местные бюджеты, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и проектом Закона Камчатского края «О краевом бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов».
Основными доходами, формирующими бюджет городского округа «поселок Палана» являются:
- налог на доходы физических лиц, в налоговых и неналоговых доходах бюджета городского округа «поселок Палана» доля его в 2013 году составит 83,4%;
- доходы от использования имущества, находящего в муниципальной собственности, их доля в налоговых и неналоговых доходах бюджета городского округа «поселок Палана» составит в 2013 году 35,2%;
В проектировках на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов планирование расходов осуществлялось с учетом:
– индексации с 01.10.2013 года на 5,5% фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений и размера должностных окладов муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальную должность;
– сохранения на 2013-2015 годы тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в размере 30% (с установлением ставки тарифа страховых взносов сверх установленной облагаемой базы 573,0 тыс. рублей в размере 10 % для плательщиков страховых взносов, для которых установлен базовый тариф);
- расчет расходов на оплату отопления, горячего и холодного водоснабжения, потребления электрической энергии, водоснабжения осуществляется исходя из лимитов, утвержденных на 2013 год и на плановый период Постановлением Главы городского округа «поселок Палана» от 30.07.2012г. №155 «Об утверждении лимитов потребления коммунальных услуг учреждениями бюджетной сферы на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».
Сокращение дотации бюджету на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, повлекло за собой сокращение ассигнований на инвестиционные мероприятия и на реализацию муниципальных целевых программ. Ассигнования на реализацию муниципальных целевых программ (включая резерв) в 2013 году составили 4759,100 тыс. рублей по сравнению с 2012 годом снижение на 15657,032 тыс. рублей. На реализацию инвестиционных мероприятий в 2013 году запланировано бюджетных ассигнований в объеме 12000,000 тыс. рублей.
Проект бюджета городского округа «поселок Палана» является социально направленным. На решение социальных расходов в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, социальной политики планируется направить в 2013 году 68,3%.
Расходы распределены на выполнение полномочий органов местного самоуправления и отдельных передаваемых государственных полномочий Камчатского края и направлены, в первую очередь, на повышение уровня благосостояния и качества жизни населения городского округа «поселок Палана», реализацию социально-культурных мероприятий и социальных гарантий.
Рассмотрев проект бюджета городского округа «поселок Палана» на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, оценив сложившуюся экономическую ситуацию и обсудив доклады заместителя Главы администрации городского округа «поселок Палана» по финансам, и.о. председателя Контрольно-счетной комиссии городского округа на тему: «О бюджете городского округа «поселок Палана» на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», выступления депутатов Совета депутатов городского округа, руководителей бюджетных учреждений, представителей общественных организаций пгт.Палана, участники публичных слушаний.
РЕКОМЕНДУЮТ:
- Совету депутатов городского округа «поселок Палана»:
На заседании Совета депутатов рассмотреть и принять проект бюджета городского округа «поселок Палана» на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов с учетом замечаний изложенных в заключение Контрольно-счетной комиссии городского округа «поселок Палана» и предложения Финансового управления Администрации городского округа поддержать, принятые на публичных слушаниях 28 ноября 2012 года рекомендации участников публичных слушаний по проекту бюджета на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов.
- Администрации городского округа «поселок Палана»:
2.1. Рекомендовать Администрации городского округа в процессе исполнения бюджета городского округа «поселок Палана» в 2013 году и плановом периоде проводить мероприятия по расширению и укреплению налоговой базы бюджета, эффективности и качеству бюджетных расходов, их оптимизации и обоснованности.
2.2. Для снижения расходов местного бюджета на финансирование коммунальных услуг, проводить мероприятия направленные на стимулирование энергосбережения в учреждениях и организациях финансируемых из местного бюджета.
- Главным администраторам доходов местного бюджета принять меры по обеспечению сбора налогов и других обязательных платежей в местный бюджет, а также сокращению задолженности по их уплате.
- Распорядителям и получателям средств местного бюджета усилить контроль за целевым, эффективным и экономным использованием бюджетных средств с учетом обеспечения конечных результатов деятельности.
- Направить итоговый документ (рекомендации) публичных слушаний в Совет депутатов и Главе городского округа «поселок Палана».
- Обнародовать итоговый документ (рекомендации) публичных слушаний в местах официального обнародования и разместить на официальном сайте Администрации городского округа «поселок Палана» в сети Интернет.
Председательствующий на публичных слушаниях,
Заместитель председателя
постоянной комиссии
Совета депутатов городского
округа «поселок Палана» по бюджету
Ж.Л. Тимичева